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問題已解決

老師,這道題最后一問,問的是應納稅所得額是多少?為啥是3000+30-50+200,不應該是3000+20-50+200嗎?

84785030| 提問時間:2024 07/23 17:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,請稍等,稍后發你。
2024 07/23 17:30
小敏敏老師
2024 07/23 17:32
稅法規定18年可以扣除折舊為50,會計上扣除150/5=30,可以在計算應納稅所得額時再多扣除50-30=20。
84785030
2024 07/23 18:00
那公允價值和計稅基礎之間的差額,在計算所得稅時不管嗎?
84785030
2024 07/23 18:01
我算的那個20是(1)里面的,50是(2)里面的
84785030
2024 07/23 18:02
照你這么說–30+50,都是小題1里面的數據,跟小題2沒有關系
小敏敏老師
2024 07/23 18:10
第二小題雖然有暫時性差異,但是不影響應納稅所得額,所以不用考慮。
84785030
2024 07/23 18:41
哦,這樣我就明白了,謝謝老師
小敏敏老師
2024 07/23 18:58
同學,不客氣,應該的。
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