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稅金記附加，送的軟件是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，是自動還是需要自己計提啊，這個不會
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您好， 送的軟件，計入無形資產(chǎn)，再攤銷到費用里面
2024 07/23 19:49
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老師金蝶軟件，稅金及附加科目月末也是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
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老師，就是這個月其他業(yè)務(wù)賬記完了，然后記到累計折舊，是不是直接在軟件里面點什么？還有結(jié)轉(zhuǎn)收入稅金之類的時候，是怎么自動結(jié)轉(zhuǎn)的？需要點哪個模塊呢？用的金蝶
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每個月月底除了要計提附加稅，把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計提哪些稅嗎？
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附加稅計提的時候；
借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，
貸：應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加
繳納的時候賬務(wù)處理是；
借：應(yīng)交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加
貸：銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn)時；
借：本年利潤
貸：營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加
請問老師我做的對嗎？還請問結(jié)轉(zhuǎn)是財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會計自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄呢？
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你好，上月沒有計提稅金及附加，本月直接支付的稅金及附加，月末處理要損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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