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固定資產(chǎn)加速折舊法,一次性折舊法什么時(shí)候用呢?

84784980| 提問時(shí)間:2024 07/23 22:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,您說的工作中么,加速折舊在所得稅申報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)賬套里是用直線法
2024 07/23 22:07
84784980
2024 07/24 09:40
是阿,為什么在賬套一次性折完,放費(fèi)用了呢?什么時(shí)候要一次性折完呢?所得稅又調(diào)整呢?
廖君老師
2024 07/24 09:42
您?好,同事賬做錯(cuò)了 500萬以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。
84784980
2024 07/24 10:37
比如20萬的汽車在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是入固定資產(chǎn),分十年提折舊。?稅法匯算清繳時(shí)候要填加速折舊調(diào)整是嗎?
廖君老師
2024 07/24 10:39
您好,是的,是這么理解的哦
84784980
2024 07/24 10:46
分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。 匯算清繳不調(diào)整也可以嗎
廖君老師
2024 07/24 10:49
您好,我們的加速折舊就是在年度所得稅匯繳時(shí)申報(bào)的,這就是稅會(huì)差異,不體現(xiàn)這個(gè)我們就享受不了一次性扣除這個(gè)優(yōu)惠嘛
84784980
2024 07/24 15:19
什么規(guī)模的企業(yè)要交工會(huì)費(fèi)呢?很多企業(yè)都沒有交,這種不是強(qiáng)制性的吧
廖君老師
2024 07/24 15:19
您好,電子稅務(wù)局,我的待辦里有這個(gè)就要交,我們也沒有交呢
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