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老師，現在補開發票。之前的，是公戶付給供應商個人。那么補開發票的稅費，也是支付給供應商的，對公付給公司還是付給個人？？
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您好，付給公司，因為發票是公司開的，發票流和款流要一致，之前我們付給個人的款，要簽三方代收代付款協議，這要才規范的
2024 07/25 07:56
84784981 
2024 07/25 08:04
如果把之前付給個人的，走賬叫他們退回公戶，全部公對公付，有這個必要嗎？
廖君老師 
2024 07/25 08:05
您好，有必要的，不用簽三方代收代付款協議了
84784981
2024 07/25 08:15
那怎樣最好？
84784981
2024 07/25 08:16
做了暫估了，
廖君老師
2024 07/25 08:17
您好，最好：退回公戶，全部公對公付。這跟我們暫估沒關系，暫估只是說明沒有來發票
84784981
2024 07/25 08:36
是這樣的。
廖君老師
2024 07/25 08:41
您好，這個分錄的科目是對的，我們收到發票時，原分錄要紅沖的，再按發票做分錄
退回公戶，全部公對公付，圖中第1個分錄就紅沖了
84784981
2024 07/25 08:53
那第二個分錄呢？
廖君老師
2024 07/25 08:57
您好，第二個分錄：收到發票時，原分錄要紅沖的，再按發票做分錄
84784981
2024 07/25 09:10
第一筆分錄是，做相反的。退回給個人？
廖君老師
2024 07/25 09:14
您好，是的，您不是說我們要規范操作，退給個人么
借：其他應收款? ?貸：銀行
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