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請(qǐng)問老師,在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中,為什么用加計(jì)扣除金額*5%,而不是*25%

84784991| 提問時(shí)間:2024 07/25 08:38
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
按照現(xiàn)行政策規(guī)定,企業(yè)為了開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。對(duì)于科技型中小企業(yè)而言,自2017年1月1日至2019年12月31日,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例由50%提高到75%。 不是5%啊
2024 07/25 08:48
84784991
2024 07/25 08:51
我描述完整一點(diǎn):我們23年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是158237.86元,享受這個(gè)加計(jì)扣除金額最后應(yīng)交所得稅是5418.54元,因要分析一些問題,就想了解如果公司不去享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,需要補(bǔ)交多少稅? 我們代賬公司說可以用加計(jì)扣除金額158237.86直接乘以5%就可以知道要補(bǔ)交多少稅,乘以5%我不理解
嬋老師
2024 07/25 09:16
你們是小型微利企業(yè)嗎?如果按照你的這個(gè)描述,除非你們是5%的所得稅稅率,才是直接用加計(jì)扣除金額*5%
84784991
2024 07/25 10:34
好的,謝謝老師。 是小微企業(yè)
嬋老師
2024 07/25 13:27
不客氣,祝你平安喜樂步步高升!
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