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老師,去年有筆無票收入且申報了,今年7月份又給他開票了,請問這種情況,該怎么做賬處理

84784974| 提問時間:2024 07/27 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖之前的無票收入,再做發票的 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。 然后再做發票,借應收賬款,貸主營業務收入、應交稅費。
2024 07/27 15:36
84784974
2024 07/27 15:44
紅沖無票收入和再做發票收入懂 但是中間再做應收賬款負數沒懂你的意思
84784974
2024 07/27 15:45
之前無票收入,借銀行存款 貸主營業收入, 應交稅費
郭老師
2024 07/27 15:49
紅沖的時候銀行存款沒有流水呀,用了一個往來科目來代替
84784974
2024 07/27 15:51
沒能理解你說的意思,貨款不退
郭老師
2024 07/27 15:59
你好,貨款不退,所以不能借銀行存款負數貸主營業務收入負數、應交稅費負數吧?用一個往來科目來代替不行嗎?
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