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問題已解決

你好老師,我們是農業公司,縣政府給撥付的項目資金計入營業外收入嗎

84784947| 提問時間:2024 07/29 09:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,縣政府給撥付的項目資金,如果是政府補助性質,是計入? 其他收益? ?科目核算的
2024 07/29 09:38
84784947
2024 07/29 09:43
是政府補助款給建民宿項目,檸檸檬云軟件里面沒有其他收益,只能做營業外收入,農業公司又把錢打給銅城建設工程公司,銅城建設工程公司給農業公司開發票,我做什么?在建工程嗎
鄒老師
2024 07/29 09:45
你好,根據你的描述,是 的
84784947
2024 07/29 09:46
工程完工了轉入固定資產,次月計提折舊
鄒老師
2024 07/29 09:47
你好,是的,是這樣的?
84784947
2024 07/29 09:48
我確實按這種說法做的,之前另外一個是另一種說法:1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:其他應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產(或其它相關科目) 貸:銀行存款 同時: 借:其他應付款 貸:營業外收入 同時每月 借: 管理費用-折舊 貸:累計折舊 借:管理費用-折舊(負) 貸:營業外收入(負) 他這種的可以嗎,感覺復雜了
鄒老師
2024 07/29 09:50
你好,這個款項是必須? 專款專用? 嗎??
84784947
2024 07/29 09:57
建民宿的各項支出
鄒老師
2024 07/29 09:58
你好,這個款項是必須 ?專款專用 ?嗎?? ?麻煩回答一下,是 ?或者 不是 ?好嗎
84784947
2024 07/29 10:01
是的是的
鄒老師
2024 07/29 10:01
你好,是專款專用,就需要通過? 專項應付款? 科目核算的
84784947
2024 07/29 10:02
那沒有這個科目呢
鄒老師
2024 07/29 10:03
你好,你可以在? 其他應付款下面 增加明細:其他應付款—專項應付款? ?科目核算
84784947
2024 07/29 10:11
按這個分錄做嗎 專項撥款: 借:銀行存款 貸:其他應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產(或其它相關科目) 貸:銀行存款 同時: 借:其他應付款 貸:營業外收入 同時每月 借: 管理費用-折舊 貸:累計折舊 借:管理費用-折舊(負) 貸:營業外收入(負)
鄒老師
2024 07/29 10:11
你好,每個月折舊的時候,分錄是 借:管理費用等科目,貸:累計折舊 同時 ,借:其他應付款,貸:營業外收入
84784947
2024 07/29 10:13
做完固定資產也是這樣,借:其他應付款,貸:營業外收入,我不太懂
鄒老師
2024 07/29 10:13
你好,這個是對專項應付款的沖銷 借:其他應付款—專項應付款 ,貸:營業外收入
84784947
2024 07/29 10:20
我做的圖片里的可以不
鄒老師
2024 07/29 10:21
你好,把我圈住的這個分錄? 刪除,就對了?
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