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你好老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,縣政府給撥付的項(xiàng)目資金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

84784947| 提問時(shí)間:2024 07/29 09:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,縣政府給撥付的項(xiàng)目資金,如果是政府補(bǔ)助性質(zhì),是計(jì)入? 其他收益? ?科目核算的
2024 07/29 09:38
84784947
2024 07/29 09:43
是政府補(bǔ)助款給建民宿項(xiàng)目,檸檸檬云軟件里面沒有其他收益,只能做營(yíng)業(yè)外收入,農(nóng)業(yè)公司又把錢打給銅城建設(shè)工程公司,銅城建設(shè)工程公司給農(nóng)業(yè)公司開發(fā)票,我做什么?在建工程嗎
鄒老師
2024 07/29 09:45
你好,根據(jù)你的描述,是 的
84784947
2024 07/29 09:46
工程完工了轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊
鄒老師
2024 07/29 09:47
你好,是的,是這樣的?
84784947
2024 07/29 09:48
我確實(shí)按這種說(shuō)法做的,之前另外一個(gè)是另一種說(shuō)法:1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:銀行存款 同時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 同時(shí)每月 借: 管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊(負(fù)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)) 他這種的可以嗎,感覺復(fù)雜了
鄒老師
2024 07/29 09:50
你好,這個(gè)款項(xiàng)是必須? 專款專用? 嗎??
84784947
2024 07/29 09:57
建民宿的各項(xiàng)支出
鄒老師
2024 07/29 09:58
你好,這個(gè)款項(xiàng)是必須 ?專款專用 ?嗎?? ?麻煩回答一下,是 ?或者 不是 ?好嗎
84784947
2024 07/29 10:01
是的是的
鄒老師
2024 07/29 10:01
你好,是專款專用,就需要通過? 專項(xiàng)應(yīng)付款? 科目核算的
84784947
2024 07/29 10:02
那沒有這個(gè)科目呢
鄒老師
2024 07/29 10:03
你好,你可以在? 其他應(yīng)付款下面 增加明細(xì):其他應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款? ?科目核算
84784947
2024 07/29 10:11
按這個(gè)分錄做嗎 專項(xiàng)撥款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:銀行存款 同時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 同時(shí)每月 借: 管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊(負(fù)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(負(fù))
鄒老師
2024 07/29 10:11
你好,每個(gè)月折舊的時(shí)候,分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊 同時(shí) ,借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
84784947
2024 07/29 10:13
做完固定資產(chǎn)也是這樣,借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,我不太懂
鄒老師
2024 07/29 10:13
你好,這個(gè)是對(duì)專項(xiàng)應(yīng)付款的沖銷 借:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款 ,貸:營(yíng)業(yè)外收入
84784947
2024 07/29 10:20
我做的圖片里的可以不
鄒老師
2024 07/29 10:21
你好,把我圈住的這個(gè)分錄? 刪除,就對(duì)了?
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