問題已解決
7月需要對以前月份的“制造費用-租賃費”100元進行調整到”制造費用-資產使用費-租賃費”科目當中100元,6月“制造費用-租賃費”已經結轉至“生產成本-制造費用-租賃費項目”; 問:怎么調整; 1)借:制造費用-資產使用費用-租賃費 100;貸:制造費用-租賃費 100; 往下不太會了,第一步調整完,制造費用-租賃費期末余額為負數了



第一步調整完制造費用-租賃費期末余額為負數,是因為之前多結轉了費用到生產成本中。解決方法如下:
借:生產成本 - 制造費用 - 租賃費 -100
貸:制造費用 - 租賃費 -100
這樣就將多結轉的部分從生產成本中沖回,使得制造費用-租賃費的余額恢復正常,同時也調整了對應的生產成本。
2024 07/30 10:14

84785008 

2024 07/30 10:25
老師,我只是調整科目,不涉及任何的金額改變,按照您說的,生產成本就少100了啊,我就是以前科目錯了,需要調整科目,

樸老師 

2024 07/30 10:28
那你只能原分錄負數紅沖

84785008 

2024 07/30 10:39
怎么處理哈,能弄個全的嘛,我先簡述下我的: 原6月分錄 借:制造費用-租賃費100;貸應付租賃費100; 借生產費用-租賃費100 貸 制造費用-租賃費100 ;訴求:現7月需要將制造費用-租賃費科目進行調整至制造費用-資產使用費-租賃費中金額不變,球球老師了

樸老師 

2024 07/30 10:44
要在7月將“制造費用-租賃費”科目調整至“制造費用-資產使用費-租賃費”,且金額不變,可以通過以下會計分錄來進行調整:
借:制造費用-資產使用費-租賃費 100
貸:制造費用-租賃費 100
這樣就完成了科目名稱的調整,同時保持了金額不變。
如果你使用的是會計軟件,具體的操作方法可能會因軟件的不同而有所差異。一般來說,可以在會計軟件中找到相關的科目設置或調整功能,將“制造費用-租賃費”科目修改為“制造費用-資產使用費-租賃費”。
以金蝶 KIS 云專業版為例,在系統工具中可以找到賬套科目轉換工具來進行科目的調整。大致步驟如下:
1.備份需要進行科目轉換的賬套;
2.打開賬套科目轉換工具,登錄需要進行科目轉換的賬套,并選擇新科目來源體系,點擊“確定”;
3.在“kis 財務會計科目轉換-對應科目設置”界面中,選擇右側科目列表中的“制造費用-租賃費”,雙擊進入對應科目的編輯頁面進行設置,將其修改為“制造費用-資產使用費-租賃費”;
4.完成科目對應設置后,點擊工具欄“轉換”,系統會開始執行科目轉換。

84785008 

2024 07/30 10:50
我用的是金蝶eas 好像沒有那個功能,您在辛苦 說下分錄吧, 感謝感謝

樸老師 

2024 07/30 10:50
借:制造費用-資產使用費-租賃費 100
貸:制造費用-租賃費 100

84785008 

2024 07/30 10:54
這一步我知道,但是制造費用-租賃費這個科目不是已經結轉了, 這一步調整完,制造費-租賃費就是-100了,后面我不會了,球球老師

樸老師 

2024 07/30 10:55
你當時借制造費租賃費貸方是什么科目呢

84785008 

2024 07/30 14:13
hi老師 還在嗎

樸老師 

2024 07/30 14:14
同學你好
在的
你說吧

84785008 

2024 07/30 14:17
怎么處理哈,能弄個全的嘛,我先簡述下我的: 原6月分錄 借:制造費用-租賃費100;貸應付租賃費100; 借生產費用-租賃費100 貸 制造費用-租賃費100 ;訴求:現7月需要將制造費用-租賃費科目進行調整至制造費用-資產使用費-租賃費中金額不變,球球老師了

樸老師 

2024 07/30 14:20
借:制造費用 - 資產使用費 - 租賃費 100
貸:制造費用 - 租賃費 100
這樣做
