問題已解決
老師,因質量問題 供應商補貨給我們的貨物怎么入賬,入什么科目,(因為我們原來有質量問題的和補貨給我們的我們都有銷售出去,有2個收入,所以我們要入庫2次)



你好,也就是質量有問題的,不影響銷售是嗎?如果是的話,借庫存商品帶營業外收入。
2024 07/30 11:38

84784952 

2024 07/30 11:40
是的? 借庫存商品 貸 營業外收入 入庫資料要什么呢? 入庫單和一張情況說明 還需要其他的嗎(補貨的對方不給我們開票)

郭老師 

2024 07/30 11:43
你好,對方的發貨單,運輸單,你單位的入庫單這些就可以了。

84784952 

2024 07/30 12:00
那補貨的我們又出口給了臺灣客戶,這個我們還要做進項稅額轉出嗎(沒有進項稅發票? 我們出口是做免稅)?

郭老師 

2024 07/30 12:01
你好
不進項轉出但是出口
需要轉內銷

84784952 

2024 07/30 12:12
我們一直做的免稅出口呀,沒有做視同內銷

郭老師 

2024 07/30 12:14
你這個都沒有對應的進項,怎么可能免稅?

84784952 

2024 07/30 12:27
我不做出口退稅呀? 只是開免稅發票

郭老師 

2024 07/30 12:27
你好,你沒有對應的進項,連免稅都做不了。

84784952 

2024 07/30 12:29
那只能做視同內銷?

郭老師 

2024 07/30 12:31
是的,沒有其他的選擇。
