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問題已解決

匯算清繳研發費用加計扣除需要調整,現在應該調整哪幾欄數據?麻煩老師說明一下,我們所有的研發費用都是費用化了,計入管理費用了

84785037| 提問時間:2024 07/30 17:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你加計扣除調整原因?
2024 07/30 17:48
84785037
2024 07/30 17:54
不符合加計扣除口徑
84785037
2024 07/30 18:00
老師?可以回答一下嘛?
小林老師
2024 07/30 18:32
你好,那就加計扣除表單全部寫0
84785037
2024 07/30 18:34
A107012號表全部填寫0么?2023年的現在稅務局是不是也不能修改了?
小林老師
2024 07/30 18:37
是的,是可以進行更正
84785037
2024 07/30 18:41
怎么從稅務系統進入修改?步驟麻煩說一下,我沒做過這個
小林老師
2024 07/30 18:42
你需要跟專管員溝通,對方開權限,或者電子稅務局直接做更正
84785037
2024 07/30 18:47
麻煩問一下104000期間費用表格需要修改數據么?就是第19欄那個數據需要修改么
小林老師
2024 07/30 18:49
那就不需要在研發費用科目,還原具體科目明細
84785037
2024 07/30 18:51
這個表跟高薪扣除沖突么?
小林老師
2024 07/30 18:52
你先確認是否是研發活動
84785037
2024 07/30 18:52
本公司確實有研發費用,符合高新企業口徑,但不符合研發費用加計扣除口徑,所以還原費用的話對高薪企業那塊有沒有影響
小林老師
2024 07/30 18:53
你好,麻煩問下符合研發不能加計扣除原因
84785037
2024 07/30 18:54
稅務局給的解釋說是能達到高薪口徑,但達不到加計扣除口徑,說是加計扣除口徑更加嚴格
小林老師
2024 07/30 18:55
那你都是什么支出做的高新
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