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當月開具了紅字發票申請單,必須當月開具紅字發票嗎?購貨方當月開了紅字發票申請單,銷售方沒有給開紅字發票,購貨方當月如何進行增值稅申報呢?

84784999| 提問時間:2018 05/10 08:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沒有規定填寫了紅字申請單就必須開具紅字發票的 購貨方按正常申報就是了,取得了紅字發票再做進項負數處理
2018 05/10 08:29
84784999
2018 05/10 08:37
在增值稅申報表中,進項稅額轉出欄(紅字專用發票信息表注明的進項稅額)這里,購貨方雖然開具了紅字申請單,也不用填紅字申請單上面的稅額是嗎?等下個月銷售方給開來紅字發票,再填是不是?
鄒老師
2018 05/10 08:38
你好,不是在進項稅額轉出,而是在進項稅額欄次填寫,只不過金額是負數
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