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你好老師,我們有個員工休產假了,工資0元,但是社保都正常繳納,這個我怎么申報個稅呢

84784978| 提問時間:2024 08/01 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你把個人部分社保當工資填入收入就好
2024 08/01 14:07
84784978
2024 08/01 14:08
工資表也這樣做嗎?
宋生老師
2024 08/01 14:08
你好!是的,也是這樣了
84784978
2024 08/01 14:48
你好老師,在申報個稅的時候,一個員工去年沒有修改基數導致公積金少交,然后7月份的時候補了這部分公積金,個人部分我申報個稅的時候填公積金超限額了,然后他的公積金挺高,個人這部分咋辦呢?咋申報個稅
宋生老師
2024 08/01 14:51
你好!你可以分幾個月去攤銷 標準的做法,是更正去年的申報表
84784978
2024 08/01 14:54
這個咋更正呢,按照正確的填進去嘛? 匯算清繳已經做完了啊 然后他的數比較大,一個月只能攤幾十塊,個人部分補了3000多呢,攤不現實啊感覺
宋生老師
2024 08/01 14:55
你好,那你只能去更正之前的個稅申報。
84784978
2024 08/01 15:02
更正完呢,后面咋操作 我怎么吧個人部分扣回來
宋生老師
2024 08/01 15:03
你好!這個看員工是不是在,如果不在公司了。就只能自己承擔了
84784978
2024 08/01 15:03
員工還在呢,要不然也不能要求補
宋生老師
2024 08/01 15:04
你好!嗯。那就找他收回就行
84784978
2024 08/01 15:05
我現在是不知道修改完了報表,下一步咋做
宋生老師
2024 08/01 15:06
你好!你是修改了什么報表,哪個科目的數
84784978
2024 08/01 15:06
這個咋做賬啊,個人部分
84784978
2024 08/01 15:08
您不是說修改往年個稅申報表嗎?我修改完了,下一步咋做,直接找員工要錢?要完錢咋做賬呢
宋生老師
2024 08/01 15:09
你好!這個你支付的時候,借其他應收款,貸銀行存款 然后收回來做相反分錄就可以
84784978
2024 08/01 15:11
發工資的時候直接扣出來咋做
宋生老師
2024 08/01 15:11
你好1借應付職工薪酬,貸銀行存款,其他應收款
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