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問題已解決
老師，T6賬套，應交稅費及下面的明細科目，實在看不懂，能不能講一下
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您好，這個賬同事做得不規范，月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅，用 應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）科目來結轉，不用把進項銷項科目結轉， 可同事把銷售結轉到應交稅費——未交增值稅，
2024 08/01 17:26
84785008 
2024 08/01 17:33
這個咋弄呢，我本來就看不懂，越聽越糊涂
廖君老師 
2024 08/01 17:37
您好，上面文字不多，我直接寫分錄吧
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）? 貸：應交稅費——未交增值稅? ?，
看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應交稅費——未交增值稅? ? 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
84785008
2024 08/01 17:54
我們之前會計就沒有設置應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）這一科目，現在需要重新設置嗎？
廖君老師
2024 08/01 18:00
您好，要設的，這是規范的科目，稅法書上就是這么寫的
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