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老師我們公司之前購買的走的固定資產，賣的時候走的固定資產清理，但是現在有一輛車，買的時候沒發票，賣的時候開具了發票，這張發票我應該怎么做賬，價稅合計5萬，不含稅金額44247.79
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你好，當時做了固定資產嗎？
2024 08/02 13:26
84785038 
2024 08/02 13:27
買的時候沒發票，我不知道怎么入賬，賣的時候開具了，也不知道怎么入賬
郭老師 
2024 08/02 13:29
你好，需要把之前的固定資產補進來，借固定資產貸，銀行存款
折舊，借利潤分配，未分配利潤
貸累計折舊，
不允許抵扣企業所得稅的，沒有發票。然后你處置出去做固定資產清理就行。
84785038
2024 08/02 13:52
老師當月購進當月銷售，我是不是就不用做借利潤分配—未分配利潤貸累計折舊? ? ??
郭老師
2024 08/02 13:54
需要的，因為你之前的年度的折舊需要補上。
84785038
2024 08/02 13:57
是24年7月份購進的，也需要這樣嗎，有點不太明白
郭老師
2024 08/02 14:02
那不需要的，當月買來再當月銷售，不需要累計折舊，它次月才開始折舊。
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