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老師我們公司之前購買的走的固定資產,賣的時候走的固定資產清理,但是現在有一輛車,買的時候沒發票,賣的時候開具了發票,這張發票我應該怎么做賬,價稅合計5萬,不含稅金額44247.79

84785038| 提問時間:2024 08/02 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時做了固定資產嗎?
2024 08/02 13:26
84785038
2024 08/02 13:27
買的時候沒發票,我不知道怎么入賬,賣的時候開具了,也不知道怎么入賬
郭老師
2024 08/02 13:29
你好,需要把之前的固定資產補進來,借固定資產貸,銀行存款 折舊,借利潤分配,未分配利潤 貸累計折舊, 不允許抵扣企業所得稅的,沒有發票。然后你處置出去做固定資產清理就行。
84785038
2024 08/02 13:52
老師當月購進當月銷售,我是不是就不用做借利潤分配—未分配利潤貸累計折舊? ? ??
郭老師
2024 08/02 13:54
需要的,因為你之前的年度的折舊需要補上。
84785038
2024 08/02 13:57
是24年7月份購進的,也需要這樣嗎,有點不太明白
郭老師
2024 08/02 14:02
那不需要的,當月買來再當月銷售,不需要累計折舊,它次月才開始折舊。
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