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問題已解決

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付如果明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么填報資產(chǎn)負(fù)債表里去?軟件帶出來的數(shù)字會和正數(shù)抵消掉

84784970| 提問時間:2024 08/02 17:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
重分類原理“” 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的貸方余額
2024 08/02 17:25
84784970
2024 08/02 17:37
你是說也是根據(jù)明細(xì)賬借貸方分析填列到報表里的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付項嗎
84784970
2024 08/02 17:38
老師,如果日常工作中其他應(yīng)收或者應(yīng)付某個人經(jīng)常出現(xiàn)正數(shù)或者負(fù)數(shù),每次出現(xiàn)負(fù)數(shù)時都要調(diào)整嗎
84784970
2024 08/02 17:40
老師,剛剛我第一次提問說的是科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么用你的公式,例如其他應(yīng)收出現(xiàn)借方 -100
家權(quán)老師
2024 08/02 17:41
是的,對外報送報表的時候需要重分類。你
84784970
2024 08/02 17:52
必須要根據(jù)明細(xì)填資產(chǎn)負(fù)債報表嗎?可以按余額填報表嗎
家權(quán)老師
2024 08/02 17:53
如果需要重分類就需要根據(jù)明細(xì)來計算
84784970
2024 08/02 17:58
好的謝謝老師,就是其他應(yīng)收,其他應(yīng)付的明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,就需要按明細(xì)用你給的公式重新計算下填到報表里對嗎
家權(quán)老師
2024 08/02 17:59
所有往來科目都是一樣的,比如應(yīng)收賬款/預(yù)收賬,應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
84784970
2024 08/02 18:00
感謝老師,專業(yè)解答!
家權(quán)老師
2024 08/02 18:02
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84784970
2024 08/02 18:02
平常工作中出現(xiàn)負(fù)數(shù)需不需要調(diào)賬過來啊,例如其他應(yīng)收明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),要不要給他調(diào)到其他應(yīng)付去
家權(quán)老師
2024 08/02 18:03
做賬不需要調(diào),只是做報表才需要調(diào)整。叫的客服幫你設(shè)置公式直接重分類
84784970
2024 08/02 18:04
好的,謝謝
家權(quán)老師
2024 08/02 18:06
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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