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其他應(yīng)收和其他應(yīng)付如果明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么填報資產(chǎn)負(fù)債表里去？軟件帶出來的數(shù)字會和正數(shù)抵消掉
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重分類原理“”
其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的借方余額
其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的貸方余額
2024 08/02 17:25
84784970 
2024 08/02 17:37
你是說也是根據(jù)明細(xì)賬借貸方分析填列到報表里的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付項嗎
84784970
2024 08/02 17:38
老師，如果日常工作中其他應(yīng)收或者應(yīng)付某個人經(jīng)常出現(xiàn)正數(shù)或者負(fù)數(shù)，每次出現(xiàn)負(fù)數(shù)時都要調(diào)整嗎
84784970
2024 08/02 17:40
老師，剛剛我第一次提問說的是科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么用你的公式，例如其他應(yīng)收出現(xiàn)借方 -100
家權(quán)老師 
2024 08/02 17:41
是的，對外報送報表的時候需要重分類。你
84784970
2024 08/02 17:52
必須要根據(jù)明細(xì)填資產(chǎn)負(fù)債報表嗎？可以按余額填報表嗎
家權(quán)老師
2024 08/02 17:53
如果需要重分類就需要根據(jù)明細(xì)來計算
84784970
2024 08/02 17:58
好的謝謝老師，就是其他應(yīng)收，其他應(yīng)付的明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額，就需要按明細(xì)用你給的公式重新計算下填到報表里對嗎
家權(quán)老師
2024 08/02 17:59
所有往來科目都是一樣的，比如應(yīng)收賬款/預(yù)收賬，應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
84784970
2024 08/02 18:00
感謝老師，專業(yè)解答！
家權(quán)老師
2024 08/02 18:02
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84784970
2024 08/02 18:02
平常工作中出現(xiàn)負(fù)數(shù)需不需要調(diào)賬過來啊，例如其他應(yīng)收明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，要不要給他調(diào)到其他應(yīng)付去
家權(quán)老師
2024 08/02 18:03
做賬不需要調(diào)，只是做報表才需要調(diào)整。叫的客服幫你設(shè)置公式直接重分類
84784970
2024 08/02 18:04
好的，謝謝
家權(quán)老師
2024 08/02 18:06
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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