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問(wèn)題已解決
在實(shí)際操作中，小規(guī)模如果勾選了專票，在申報(bào)表里會(huì)抵扣嗎，有是否抵扣的顯示嗎
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你好，小規(guī)模，他勾選不了，他也抵扣不了，他也沒(méi)法填寫(xiě)
2024 08/03 12:52
84784979 
2024 08/03 12:55
但是有個(gè)情況就是轉(zhuǎn)為一般納稅人，次月生效，然后次月報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候，是可以勾選的，但是沒(méi)有抵扣，在報(bào)次月增值稅也沒(méi)有抵扣，這種需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2024 08/03 12:57
你需要把這個(gè)鏡像填寫(xiě)了，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784979
2024 08/03 12:59
進(jìn)項(xiàng)還可以自己填寫(xiě)啊，填寫(xiě)在哪一欄呢
郭老師
2024 08/03 13:01
你好，在第一行和第二航里面填寫(xiě)呀，你勾選了就得填寫(xiě)
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