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老師,房地產企業每月必報稅增值稅附加稅個稅。如果有預收賬款就報預交增值稅、土增;如果沒有預收賬款就不用報是不

84784984| 提問時間:2024 08/05 14:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
一般情況下,房地產企業的稅務申報遵循一定的規則。如果有預收賬款,通常需要申報預交增值稅和土地增值稅;但如果沒有預收賬款,也不能簡單地認為就不用申報。 即使在沒有預收賬款的情況下,仍可能需要根據企業的實際經營情況,如已實現的銷售收入、其他應稅行為等,來判斷是否需要申報增值稅及其他相關稅費。
2024 08/05 14:27
84784984
2024 08/05 14:54
謝謝老師 您說的如已實現的銷售收入是啥意思哦
暖暖老師
2024 08/05 14:56
當期開具發票的額意思
84784984
2024 08/05 15:15
我們公司就是客戶交錢了就進預收賬款,發票暫時不開呢?老師,這種情況是不是就可以沒有預收不用報預交?
暖暖老師
2024 08/05 15:15
是的,你分析的是對的
84784984
2024 08/05 15:32
老師,那還有個問題啊,這不是客戶交錢了就進預收賬款,那等客戶開發票時就不做賬務處理了?
暖暖老師
2024 08/05 15:38
是的,做預收賬款就做賬了
84784984
2024 08/05 15:46
那開發票的那個月有銷項稅,銷項稅也不用做什么賬務處理?只是正常申報增值稅申報表就行是不?老師
暖暖老師
2024 08/05 15:46
是的,你分析的是正確的
84784984
2024 08/05 15:49
老師,那這銷項稅怎么處理?
暖暖老師
2024 08/05 15:52
光申報就可以了沒跨年的
84784984
2024 08/05 16:04
到后期清算結轉收入時一起按照稅率結轉嗎?老師
暖暖老師
2024 08/05 16:04
是的,你說的是正確的
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