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郭老師,我23年的年度匯算清繳所得稅那個表營業外收入和營業外支出沒有填,應該怎么改,填到哪一行哪一列

84784982| 提問時間:2024 08/07 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這都是些什么業務的?
2024 08/07 09:12
84784982
2024 08/07 09:15
營業外收入是減免的增值稅,營業外支出是庫存商品損壞變質
84784982
2024 08/07 09:17
老師我直接填寫在所得稅年度納稅申報表的11和12行可以嗎
郭老師
2024 08/07 09:17
這個營業外收入在主表的營業外收入里面填寫,營業外支出在營業外支出里面填寫,然后這個營業外支出再去105090里面填寫。這個是允許抵扣所得稅的嗎?不允許抵扣的需要納稅調增。
84784982
2024 08/07 09:26
減免的增值稅可以抵扣所得稅嗎老師,我也不太懂呢
84784982
2024 08/07 09:28
而且我當時申報的時候沒有申報105090這個報表,老師
郭老師
2024 08/07 09:28
對的,抵扣不了營業外收入。這個只填寫主表營業外收入就行,其他的不要填寫。
84784982
2024 08/07 09:29
那105090這個報表還需要填嗎老師
郭老師
2024 08/07 09:30
105090填寫這個是營業外支出的。
84784982
2024 08/07 09:32
我當時沒填105090這個表,我報表列表里也沒選這個表老師,怎么辦呢
郭老師
2024 08/07 09:35
你看下能選擇吧,105090這一個。
郭老師
2024 08/07 09:35
你再返回去選擇的
郭老師
2024 08/07 09:35
因為你這個相當于是壞賬
84784982
2024 08/07 09:38
老師,這個存貨損失我應該填在哪一列呢?是填在存貨損失的資產損失直接計入本年損益金額嗎
郭老師
2024 08/07 09:39
存貨損失的資產損失
84784982
2024 08/07 09:41
納稅調整金額自動帶出來了數據,我們一直處于虧損狀態,這樣就可以了嗎,需要補交所得稅嗎老師
郭老師
2024 08/07 09:41
好,調整之后是虧損的,不需要交稅,就這樣申報就行。
84784982
2024 08/07 09:43
好的謝謝郭老師
郭老師
2024 08/07 09:46
不用客氣,工作愉快。
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