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問題已解決
老師，我上月暫估5萬，領用3萬，成本也是結轉的3萬，我實際收到1.2萬的票，我該怎么沖回來，結轉的成本是否也要沖？
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你好，發票還沒有到，全只到了一部分是這個意思嗎？
2024 08/08 12:36
84785040 
2024 08/08 12:57
發票到了全部的發票收到了1.2萬，
郭老師 
2024 08/08 13:00
那你是暫估5萬，暫估的多了，m借應付賬款貸庫存商品5萬，
借主營業務成本負數3萬，
借庫存商品3萬
借庫存商品貸應付賬款1.2萬，
借主營業務成本1.2萬，
貸庫存商品1.2萬。
84785040
2024 08/08 13:59
那如果是制造業怎么沖回來…
郭老師
2024 08/08 14:01
借應付賬款，貸原材料5萬，
借原材料貸生產成本5萬
借生產成本貸庫存商品5萬，
借庫存商品貸主營業務成本5萬
借原材料，貸應付賬款1.2萬，
借生產成本，貸原材料1.2萬，
借庫存商品，貸生產成本1.2萬，
借主營業務成本，貸庫存商品1.2萬
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