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問(wèn)題已解決

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84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/08 15:02
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2024 08/08 15:08
吳衛(wèi)東老師
2024 08/08 15:33
23年年底 借:營(yíng)業(yè)外支出 100 ? ? ? 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債? 100 借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 ? ? ? 貸:所得稅費(fèi)用? 25 24年4月 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 100 ? ? ? ?以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出 40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-管理費(fèi)用? 10 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用? 25 ? ? ? 貸:所得稅資產(chǎn)? 25 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 10 ? ? ? ?留存收益? 30? ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出 40
吳衛(wèi)東老師
2024 08/08 15:52
23年年底 借:營(yíng)業(yè)外支出 100 ? ? ? 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債? 100 借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 ? ? ? 貸:所得稅費(fèi)用? 25 24年4月 借:以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出?40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -管理費(fèi)用? 10 ? ? ? ?貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 50 借:遞延所得稅資產(chǎn)? 12.5 ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? 12.5 這里沒有正式出來(lái)判決結(jié)果? ?需要繼續(xù)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債
84785023
2024 08/09 11:38
兩個(gè)都是嗎?
吳衛(wèi)東老師
2024 08/09 11:42
后面這個(gè)是答案,前面那個(gè)有一部分寫的不對(duì)
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