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問題已解決

計提社保分錄: 借:管理費用 企業繳納金額 其他應收款-職工社保 個人繳納金額 貸:應付職工薪酬-社保費 合計金額 計提分錄這樣做對嗎?如果對的話我付款的分錄怎么做?

84785008| 提問時間:2024 08/08 15:12
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ? ?庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款
2024 08/08 15:13
84785008
2024 08/08 15:17
我的分錄是錯的嗎?
家權老師
2024 08/08 15:21
是的,你的分錄是錯誤的
84785008
2024 08/08 16:53
統計報表是什么企業要報呢?
家權老師
2024 08/08 16:59
那個是統計局要求才填報
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