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咨詢一下，企業所得稅匯算清繳里面職工薪酬納稅調整明細表是依據哪個科目余額填寫的呢？
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您好，這個的話是根據應付職工薪酬的明細賬，這個
2024 08/08 16:43
84784973 
2024 08/08 16:44
但是我看這個科目明細賬余額和之前會計申報的職工薪酬納稅調整明細表金額不一致，有哪方面的可能呢？
小鎖老師 
2024 08/08 16:46
你說二級明細，他這個都不一樣嗎，這個
84784973
2024 08/08 16:48
是的，老師你看看這兩個表？不一致，我看不懂，人家已經離職走了，聯系不到
小鎖老師
2024 08/08 16:51
他這個申報表是1整年的啊，我看你第二個做賬那個是12月一個月的
84784973
2024 08/08 16:52
那個本年累計金額是一整年的呢
小鎖老師
2024 08/08 16:53
這個肯定有問題，你那個累計都300多萬，他這個不到200萬，最起碼工資是可以全額扣除的，其他福利費是有標準的
84784973
2024 08/08 17:07
嗯看不懂啊，那他這個金額是不是填錯了，我可以給她改了嗎
小鎖老師
2024 08/08 17:08
可以改了，我感覺他寫的不對
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