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問題已解決

公司非要幫員工承擔個人部分社保,那我做賬怎么做,計提和發放怎么對上呀?

84785030| 提問時間:2024 08/08 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 借,應付職工薪酬社保貸銀行存款, 這是企業和個人負擔的合計 匯算,清繳的時候不允許抵扣個人負擔的那一部分。
2024 08/08 18:13
84785030
2024 08/08 18:16
沒太理解呢
郭老師
2024 08/08 18:17
你好,就是個人和企業負擔的都做企業負擔里面,都做企業社保里面只不過是企業承擔了個人的本來應該是個人承擔,你們給他承擔了,不允許抵扣。
84785030
2024 08/08 18:20
那報稅是不是得報個人部分社保呀
郭老師
2024 08/08 18:22
你好,不需要申報的,這里什么都不需要填寫
84785030
2024 08/08 18:23
上社保了,就因為公司要幫承擔社保,報個稅的時候就可以不填社保部分呀??
郭老師
2024 08/08 18:24
你好,給他承擔了,不需要填寫。
郭老師
2024 08/08 18:24
他又不是從工資里扣除的。
84785030
2024 08/08 18:27
好的謝謝
郭老師
2024 08/08 18:30
不用客氣,工作愉快
84785030
2024 08/09 15:42
之前會計見到銀行回單的時候是如圖1這樣的,后期我見到票是如圖 2 做的分錄,現在怎么調一下啊
84785030
2024 08/09 15:42
這是圖片,
郭老師
2024 08/09 15:48
借應付賬款借管理費用-2000。
84785030
2024 08/09 15:49
專票認證了,
84785030
2024 08/09 15:49
我6月的稅都報完了,賬也結了,紅沖在7月里沒有關系吧? 我是這樣調的,這樣對嗎
郭老師
2024 08/09 15:49
我知道你已經做了,你現在重復做了費用。
84785030
2024 08/09 15:50
我兩筆都紅沖在7月里了,又重新這樣做你看對嗎?
84785030
2024 08/09 15:51
這樣對嗎
郭老師
2024 08/09 15:57
圈起來的第二個分錄是什么意思?
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