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問題已解決

老師好,7月我開出一張負數發票,報增值稅時銷售額是負數,在附表一服務、不動產和無形資產和除項目本期實際扣除金額這一列中顯示是0,和附表三中本期實際扣除金額對不上,我要怎么處理?

84785039| 提問時間:2024 08/09 17:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你自己填寫看不能填上,填不了,就去稅務局填表申報
2024 08/09 17:16
84785039
2024 08/09 17:23
我要怎么填表呢,把附表三中第一列數字改0,再把本期實際扣除金額也改0,對嗎?
宋生老師
2024 08/09 17:23
你好,你一共開了多少發票?
84785039
2024 08/09 17:28
負數沖紅開了-589735,正數10萬
宋生老師
2024 08/09 17:29
你好!你看你的附表1里面,是不是已經扣除了負數部分
84785039
2024 08/09 17:31
提示是(附表一)中第4行第12列必須等于(附表三)中的9%稅率的項目的第5列本期實際扣除金額
宋生老師
2024 08/09 17:32
你好!你這個附表1的這個4行12列是多少金額
84785039
2024 08/09 17:34
金額為o元
宋生老師
2024 08/09 17:35
你好,你附表三發來看下
84785039
2024 08/09 17:36
附表三中
84785039
2024 08/09 17:38
稅務提示
宋生老師
2024 08/09 17:39
你好!正常是不用填附表3的扣除項目的 你能不能直接手動刪除你圈出來的位置
84785039
2024 08/09 17:40
是的,所以這次我就不懂了,老師的意思是附表3把第一列和第5列第6列都改為0是嗎?
宋生老師
2024 08/09 17:41
你好!是的。都刪掉看能不能刪
84785039
2024 08/09 17:42
可以改為0的
宋生老師
2024 08/09 17:43
你好!那就改了再申報試試
84785039
2024 08/09 17:44
填報的內容上,對不對?
84785039
2024 08/09 17:48
附表三改為0后,提示附表一中第11列中的數字必須等于0
宋生老師
2024 08/09 17:52
你好!其他的金額沒問題就沒事。你對下金額
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