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比如補交20年的增值稅,會不會產生滯納金,產生的滯納金影響不影響20年的所得稅

84784971| 提問時間:2024 08/11 14:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,會的,這個肯定會有生滯納金,這個生滯納金計入現在就可以
2024 08/11 14:14
84784971
2024 08/11 14:38
更改了20年的增值稅申報表,肯定也要更改20年的所得稅申報表,那個滯納金不用提現在20年更改的所得稅申報表中么
劉艷紅老師
2024 08/11 14:39
這個可以不用,直接入到交的當年就可以計入營業外支出里面
84784971
2024 08/11 14:53
那要補交增值稅的時候,會產生附加稅和水利基金,這部分對所得稅有影響么
劉艷紅老師
2024 08/11 14:55
有呀,這個是損益類科目
84784971
2024 08/11 14:58
更改了20年的增值稅申報表,要交的附加稅在20年的所得稅申報表中要改在哪里
劉艷紅老師
2024 08/11 14:59
更正匯算清繳調就可以調減,可以退稅
84784971
2024 08/11 15:07
啥意思,沒懂
劉艷紅老師
2024 08/11 15:10
要交的附加稅在20年的所得稅申報表中要改當年的匯算清繳表中
84784971
2024 08/11 15:43
改所得稅匯算清繳的時候要先出財務報表么
劉艷紅老師
2024 08/11 16:10
不用,直接更正匯算清繳表就可以
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