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老師,我是代理記賬公司,之前的老會計只報稅不做賬,他報的報表也有數據,現在我接手了,沒有賬怎么辦,

84784968| 提問時間:2024 08/11 21:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,以申報的上期負債表為期初,現在開始建賬 他沒有賬是瞎申報的
2024 08/11 21:05
84784968
2024 08/11 21:07
是的,我現在是從一月份開始建賬嗎?但是他有銀行賬的,他做的科目余額表沒有銀行余額
84784968
2024 08/11 21:07
企業有銀行賬
廖君老師
2024 08/11 21:10
您好,是的,我們從一月份開始建賬 他就是亂做的,
84784968
2024 08/11 21:11
那我銀行余額怎么辦啊
84784968
2024 08/11 21:12
直接錄期初的時候,直接錄12月份的期末余額嗎
84784968
2024 08/11 21:12
但是我現在做賬會不會和他6月份報的報表不一樣
廖君老師
2024 08/11 21:14
您好,不是,期初就是分申報的錯的,因為要保證稅務申報的連續性,我們在建賬的第一個月把賬實不符的金額調整為相符
84784968
2024 08/12 07:53
直接做一筆調整,然后余額調平嗎
廖君老師
2024 08/12 07:54
您好,可以這樣,但要查清,比如應付不付要轉為營業外收入,這是要交所得稅的
84784968
2024 08/12 07:55
我感覺查清不好查啊
廖君老師
2024 08/12 07:56
您好,是的,那我們不要焦急第一個月就調平,到年底還有5個月,5個月時間能查清了
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