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老師 進項稅-5月留底的、5月待認證的、6月的、7月的。7月算增值稅的時后這些之前做過憑證的，還需要在記一遍。如果寫 那應該怎么寫憑證啊
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您好，我們之前記在侍認證的，要在本月寫一個總的金額，分錄是
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
以前月不用這些進項時：先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，
2024 08/12 07:37
84784972 
2024 08/12 07:55
是5月，6月的在7月末要重新在寫一個嗎？那7月的用不用和5、6月的一起寫。7月末已經算增值稅了，是銷項大于進項
廖君老師 
2024 08/12 07:55
哦哦，那就只要寫5-6月待認證進項稅部分
84784972
2024 08/12 08:03
我好像說錯了，我們是第一次算增值稅，第一次交稅。那5、6、7的進項稅要重新在7月末在寫一張憑證嗎
廖君老師
2024 08/12 08:04
您好，我們收到發票記賬在哪個科目呀
84784972
2024 08/12 08:05
收到的發票一般記在管理和銷售
廖君老師
2024 08/12 08:08
您好，我們沒有記在? 應交稅費，全部價稅合計在管理費用呀
84784972
2024 08/12 08:12
奧 那客戶開回來的專票比我們實際匯款的錢數多了300元怎么處理啊（6月匯的款，7月才給票）都已經勾選過了，稅費都交過了，才發現不一致
廖君老師
2024 08/12 08:13
您好，把原來的分錄紅沖了，進項稅還是按發票，成本費用科目金額用實付金額?減進項稅
84784972
2024 08/12 08:25
這樣寫可以嗎
廖君老師
2024 08/12 08:29
您好，留抵和6-7月進項，?這個是不用寫分錄的，已經在應交稅費-未交增值稅?借方了
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