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23年6月補計提的22年法定盈余公積，借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積，借利潤分配-未分配利潤-貸利潤分配-提取法定盈余公積。23年12月 做的借利潤分配未分配利潤-貸利潤分配提取法定盈余公積 現在 負債表中盈余公積只顯示23年補提22年的盈余公積數。這樣是否有問題?
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您好
現在 負債表中盈余公積只顯示23年補提22年的盈余公積數 這樣正確的
2024 08/12 09:53
84785014 
2024 08/12 09:59
23年底 做的借利潤分配 未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積 金額應該是凈利潤10%，但是做賬錯誤數據是凈利潤 未取10%。現在怎么調整？
bamboo老師 
2024 08/12 10:02
把多計提的金額 做相同的分錄紅沖就好了哈
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