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老師您好，上個月已經開了負數發票-136萬沖紅了2023年01月份的719萬其中部分，本月還要開具紅沖發票-704，要沖紅到2021年的賬，那今年負數累計就是-840萬了，今年正數550萬，報今年3季度企業所得稅的時候收入填多少？稅務局會因為紅沖來查賬嗎？
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你好，收入填今年的，紅沖的用以前年度損益調整，可能因為紅沖查賬。
2024 08/14 00:00
84785046 
2024 08/14 00:08
是項目預繳稅款的，主管稅務局也會查嗎？
波德老師 
2024 08/14 05:23
只能說有可能查的
84785046
2024 08/14 07:23
那主要查哪方面的呢？
84785046
2024 08/14 07:32
會查企業所得稅這個嗎老師
波德老師
2024 08/14 07:38
主要是增值稅和企業所得稅
84785046
2024 08/14 08:54
老師您好，增值稅是簡易計稅的，應該沒有問，都是預繳的，都有完稅憑證，但是所得稅，從2021年到今天，發給農民工的工資是真實的，但是沒有給他申報個稅，就直接做了工資入賬，到時候稅局來查，要提供什么？
波德老師
2024 08/14 09:23
你先不要主動說這件事，他們查出來問啥就說啥，讓提供啥就提供啥，估計看你的工資發放表
84785046
2024 08/14 09:27
好的，我目前沒有說，但是怕我老板說怕
84785046
2024 08/14 09:29
我21和22的工資都是做5千，但實際發放也不止這么多，有些也沒達到，要是被發現，會不會被罰
84785046
2024 08/14 09:30
老師，今天開-704的話，如果有可能被查，稅務局什么時候上門呢
波德老師
2024 08/14 09:38
原則上是沒繳納個稅的工資也不允許在企業所得稅前扣除。如果有問題，稅務局應該會先電話聯系。
84785046
2024 08/14 09:52
就是說要開-704的發票，如果有問題稅務局應該先電話聯系對嗎？
波德老師
2024 08/14 10:35
是的，正常情況下不會直接來單位
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