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問題已解決
老師你好 我單位23年年底做了10萬的暫估成本，24年5月份收到了該發票，但是8月份對方公司突然出現問題，稅務上面要求我們把這張發票調增，該怎么處理？
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你好，這個是專票還是普通發票的？實際這個錢已經支付了是嗎？
2024 08/14 09:02
84785038 
2024 08/14 09:02
普通發票，小規模
84785038
2024 08/14 09:02
錢款未付
郭老師 
2024 08/14 09:02
你好，那納稅調整明細表扣除項目30欄填寫，賬載金額10萬。
郭老師
2024 08/14 09:03
實際業務已經支付了，這個沒法做賬務處理的。
84785038
2024 08/14 09:03
收到的這個票要放在23年嗎
郭老師
2024 08/14 09:04
你這個實際業務的嗎。
84785038
2024 08/14 09:04
是老板花錢找的成本票，不算實際
郭老師
2024 08/14 09:05
借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
84785038
2024 08/14 09:05
這個分錄是要坐在23年？？
郭老師
2024 08/14 09:07
然后做到今年就可以的。
84785038
2024 08/14 09:08
做到今年的話財務報表和年報就不一致了
84785038
2024 08/14 09:09
能不能這張票放到23年，這個分錄也做到23年呢
郭老師
2024 08/14 09:10
你好，可以不一致的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤。
郭老師
2024 08/14 09:10
如果你要修改的話，那你從你修改的當月，每個月都需要修改。包含著今年第一季度和第二季度申報給稅務局的財務報表都要修改。
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