00:10:00
問題已解決
就是我稅金及附加這個計提多了165.9，借稅金及附加貸應交稅費，我調整的時候我做的是借應交稅費貸稅金及附加165.9，科目余額表是正確的利潤，但是報表上面稅金及附加這塊還是按原來的數，導致利潤多了，所得稅少計提了8.3.這種情況可以按你說的這個月做稅金及附加負165.9貸稅金及附加負165.9嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
哦，因為這個金額很小，所以沒有影響的
2024 08/14 10:24
84784982 
2024 08/14 10:25
假如說另一個公司稅金及附加1700多，導致所得稅少交90多呢
東老師 
2024 08/14 10:26
這種情況其實直接在本年度把多計提的沖銷就成
84784982
2024 08/14 10:28
好的，謝謝，那我就在這季度調整過來
東老師
2024 08/14 10:28
對，錯誤了就直接調整就行，沒有問題
84784982
2024 08/14 10:32
好的，我就是怕改上季度利潤表，一改利潤表會提示所得稅報表不一致，一改就要補稅，跨期補稅會有滯納金影響企業征信
東老師
2024 08/14 10:32
沒事，賬上調整了，正常申報就行
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
1817
意見反饋
