直接就做的借銀行存款，貸主營業務收入? ?應交稅費

因為以前這個不是我做的，現在查出問題

你好！這個是這樣，你的意思是本身應該先進入應收賬款的，但是直接計入了銀行存款的，然后現在收到錢了。 其實站在財務的角度上來說，到現在收到錢了，就已經對上了，是之前的對不上。所以，建議你現在不要再去改了。

老師，是前期借應收賬款? ?貸主營業務收入? ?應交稅費，這筆錢在23年7月已經收到，但沒有沖銷應收賬款。做的借銀行存款? ?貸主營業務收入? ?應交稅費? ? ? 現在對賬才發現這筆錢沒有做沖銷，接下來應該怎么做？需要給應收賬款沖銷了

你好！對這筆業務，你已經做過哪些分錄了？

我什么都沒做，之前那個人是這樣做的

你好！你23年7月已經收到了錢，收到錢的時候又做了借銀行存款? ?貸主營業務收入? ?應交稅費 那么第二筆做錯了，做紅字分錄沖減 然后借銀行存款，貸應收賬款

紅字沖銷23年7月份的分錄會不會影響23年的報表？

你好！確實是會影響。你損益類的，用以前年度損益調整科目

以前年度損益這個分錄應該怎么做

你好！借銀行存款? ?貸以前年度損益調整? ?應交稅費，金額寫負數 然后借銀行存款，貸應收賬款