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統計局填報表,要求填,應交增值稅本年累計發生額,是在明細賬里面搜,應交增值稅貸方本年累計發生數,還是應交稅費-未交增值稅借方發生額呢

84784954| 提問時間:2024 08/15 16:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
?還是應交稅費-未交增值稅貸方累計
2024 08/15 16:43
84784954
2024 08/15 16:45
如果填了,應交增值稅科目的貸方本年累計數,錯了,是嗎
家權老師
2024 08/15 16:50
是的,那個是填報應交的稅,不是銷項稅
84784954
2024 08/15 16:59
本年累計應交稅額,在增值稅申報表的數字,是不是也可以反映這個未交增值稅
家權老師
2024 08/15 17:00
是的,那個數字也是反應的
84784954
2024 08/15 17:00
那統計局要我們填報的,明明是這樣子寫的,
84784954
2024 08/15 17:03
應交增值稅本年累計發生額
家權老師
2024 08/15 17:03
那么直接填累計應交的增值稅就行
84784954
2024 08/15 17:13
他的意思是讓我們填今年要交多少增值稅的意思嗎,我以為要填應交增值稅貸方發生額累計數
家權老師
2024 08/15 17:14
是的,就是填今年要交多少增值稅的意思,不是發生的銷項稅
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