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問題已解決

老師,生產企業出口,有內銷外銷,怎么根據稅負算出本月可以抵扣多少進項?

84785008| 提問時間:2024 08/18 22:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以用下面的公式計算哈 生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)*100%
2024 08/18 22:32
84785008
2024 08/19 08:50
理解不透,這個問題這兩天一直困擾著我,麻煩老師再講一下吧?
bamboo老師
2024 08/19 09:30
就是內銷銷項稅額加上外銷的免抵退稅額減去進項稅額合理 除以內銷加外銷銷售額 等于稅負率
84785008
2024 08/19 11:35
老師,在上面那個公式中,如果征稅率和退稅率不一樣,外銷的免抵退稅額就是外銷銷售額*征收率,而不是退稅率嗎?
bamboo老師
2024 08/19 12:06
如果征稅率和退稅率不一樣,外銷的免抵退稅額就是外銷銷售額*征收率,不是退稅率 是的
84785008
2024 08/19 12:25
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2024 08/19 13:16
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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