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出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)?還是什么

84785013| 提問時(shí)間:2024 08/19 07:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
商貿(mào)退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額的
2024 08/19 07:54
84785013
2024 08/19 07:55
我們這不是,是生產(chǎn)企業(yè)
郭老師
2024 08/19 08:01
生產(chǎn)企業(yè)是 免抵退 一)當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) (二)免抵退稅額的計(jì)算 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率 進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格=貨物到岸價(jià)+海關(guān)實(shí)征關(guān)稅和消費(fèi)稅 (三)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 2、如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
84785013
2024 08/19 08:23
我們出口開票0稅率,退稅是13%,這個(gè)退稅按什么退的
郭老師
2024 08/19 08:23
免抵退需要按照上面的來(lái)計(jì)算,得有留底才能給你退稅
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