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問題已解決

出口退稅,退的是進項還是銷項?還是什么

84785013| 提問時間:2024 08/19 07:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
商貿退回來的進項稅額的
2024 08/19 07:54
84785013
2024 08/19 07:55
我們這不是,是生產企業
郭老師
2024 08/19 08:01
生產企業是 免抵退 一)當期應納稅額的計算 當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) (二)免抵退稅額的計算 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率 進料加工免稅進口料件的組成計稅價格=貨物到岸價+海關實征關稅和消費稅 (三)當期應退稅額和免抵稅額的計算 1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 2、如當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0
84785013
2024 08/19 08:23
我們出口開票0稅率,退稅是13%,這個退稅按什么退的
郭老師
2024 08/19 08:23
免抵退需要按照上面的來計算,得有留底才能給你退稅
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