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你好員工差旅補助每天80，領導每天300，按照出差天數，這怎么做賬務處理，分錄是什么
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你好！這個計入到管理費用-差旅費-補貼，貸應付職工薪酬-差旅費補貼
2024 08/20 11:07
84785033 
2024 08/20 11:10
補貼的是單獨做賬，員工出差憑票報銷的是額外費用，這種就是實報實銷，借：管理費用-差旅費 ?貸：銀行存款/庫存現金 是這樣嗎
宋生老師 
2024 08/20 11:11
你好！是的，就是這樣了
84785033
2024 08/20 11:18
那員工和領導的分開寫嗎
宋生老師
2024 08/20 11:18
你好！是的，建議分開了
84785033
2024 08/20 11:19
分開寫的時候，員工匯總金額寫，領導的匯總金額寫是吧
宋生老師
2024 08/20 11:19
你好！是的，可以這樣了
84785033
2024 08/20 11:35
差旅費補貼我可以寫借：銷售費用-差旅補貼 ?貸：庫存現金/其他應付款
宋生老師
2024 08/20 11:35
你好！貸方應該先走應付職工薪酬。如果你寫補貼的話
84785033
2024 08/20 11:39
那你的意思是借：銷售費用-差旅補貼 貸：應付職工薪酬-差旅補貼 在通過應付職工應酬就可以做我后面那個分錄，貸方寫：庫存現金或者銀行存款
宋生老師
2024 08/20 11:41
你好！是的，就是這樣了
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