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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教一下，企業(yè)做減資，減資以后什么時候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表？怎么調(diào)整合適？比如上個季度其他應(yīng)收款還是50W，然后減資到10W，這個資產(chǎn)負(fù)債表是直接減少？還是需要什么過渡科目？謝謝
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你好，50萬貸方做的什么科目
2024 08/20 22:08
84785034 
2024 08/20 22:15
沒有實(shí)繳，借其他應(yīng)收 貸資本公積
波德老師 
2024 08/20 22:17
按照這個分錄減了多少就沖多少
84785034
2024 08/20 22:21
那是什么時候做減資調(diào)表呢？變更登記的當(dāng)期？分錄借其他應(yīng)收款 -40W 貸實(shí)收資本 -40W？是這樣？
波德老師
2024 08/20 22:34
是的，變更登記的當(dāng)期做減資調(diào)表。分錄是正確的
波德老師
2024 08/20 22:35
貸方你原來做資本公積了還是沖資本公積
84785034
2024 08/20 22:55
因為沒有實(shí)繳，所以做的就是借其他應(yīng)收款 50 W，貸實(shí)收資本50W，所以這次減資到10W以后再實(shí)繳，按照剛才說的，做負(fù)數(shù)?其他應(yīng)收款 -40 W，貸實(shí)收資本-40W，沖完以后賬面一下子減少，會不會有什么S局預(yù)警之類的？
波德老師
2024 08/20 22:58
當(dāng)時沒有實(shí)交可以不做賬
84785034
2024 08/20 23:00
啊？還可以這樣？因為我也是接手了以前的賬，以前表上這一筆是這么做的，那我就只能順著這個做負(fù)數(shù)了唄？
波德老師
2024 08/21 05:16
你就順著那個先做負(fù)數(shù)
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