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問題已解決

請問,算增值稅稅負率的時候,按照實際繳納金額算嗎?

84785017| 提問時間:2024 08/21 13:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的
2024 08/21 13:42
84785017
2024 08/21 13:43
那本期有繳納上年度的增值稅,這個金額算嗎?
小菲老師
2024 08/21 13:43
同學,你好 這個不算
84785017
2024 08/21 13:49
那上年預提結轉的時候也不算,那這部分稅不是漏掉了嗎?
小菲老師
2024 08/21 13:49
同學,你好 不是,上年度的增值稅,應該算在上年度
84785017
2024 08/21 13:53
但是上一年度沒有實際繳納啊?是下一年度繳納的,不是以實際繳納為主嗎?
小菲老師
2024 08/21 13:56
同學,你好 好的,我了解了你的意思,我之前是誤以為你的增值稅有優惠,比如你計提200萬,實際繳納100萬,應該按照100萬計算 稅負率=當期應納增值稅(看所屬期)/當期應稅銷售收入
84785017
2024 08/21 14:02
哦哦,好的老師。就看應繳增值稅待方發生額唄?
小菲老師
2024 08/21 14:04
同學,你好 應交稅費—未交增值稅。的貸方發生額
84785017
2024 08/21 14:07
好的,那如果我們有即增即退,退回來的稅額用減除嗎?算稅負率的時候?
小菲老師
2024 08/21 14:07
同學,你好 需要減除,這個不是實際繳納的
84785017
2024 08/21 14:26
老師,還有個問題,如果本來是上一年度應該退回的即增即退稅款,但是在本年度才退,請問這筆退款我是算本年度稅負的時候減掉還是應該減上一年度的?
小菲老師
2024 08/21 14:29
同學,你好 但是在本年度才退,請問這筆退款我是算本年度稅負的時候減掉還是應該減上一年度的? 減掉上一年
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