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問題已解決

老師,有參保生育險的員工6月份產假,單位有發放工資,6月份計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬;7月份發放工資 借應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人養老保險 貸:銀行存款 8月申請生育津貼至員工個人賬戶;接下去賬戶該如何處理,7月份沒計提工資

84784998| 提問時間:2024 08/21 14:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,到個人賬戶單位不需要做賬啊
2024 08/21 14:51
84784998
2024 08/21 15:08
是的,老師就是6月份的賬錯了,怎么調?另外7月份社保還在,無發放工資,需要收回養老的個人部分,是否工資跟銀行付款對不上吧
暖暖老師
2024 08/21 15:08
把計提的分錄沖了,個人承擔部分掛賬暫時
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