老師 我在實際工作中遇到的問題不太明白 ，我們的公司是4月份開始的 ，那么會出現(xiàn)大量的老板投入的資金 ，原先的會計把大部分都計入其他應付，但有一些報銷的裝修啊 還有其他人轉(zhuǎn)入的呀 他既在其他應收負數(shù) ，結(jié)果出現(xiàn)了其他應收款100多萬的負數(shù) ，像這種情況我該怎么樣去做 ，還有另一個問題是：他們工資是每個月的20號發(fā) ，每個月根據(jù)經(jīng)驗給他計提25萬 26萬這樣 ，那么應付職工薪酬這邊就會有余額 像這樣的做法沒有問題嗎