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你好,3月本來要支付15000,供應商弄錯價格這邊5月支付了29000這個賬我需要怎么調賬了,內賬怎么調

84784995| 提問時間:2024 08/23 11:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,銀行存款是直接支付了29000嗎還是
2024 08/23 11:36
84784995
2024 08/23 11:37
是直接付了29000
小鎖老師
2024 08/23 11:37
那這樣的話? 借 應付賬款 貸 銀行存款,這個就是差額? 14000
84784995
2024 08/23 11:47
這個不沖銷銀行存款這筆費用拿來抵扣以后貨款,我要沖銷這一筆當時記分錄是,貸應付賬款 29394 借 主營業務成本 29394 是不是 這樣子 借應付款貸 13923 貸 主營業務成本 13923 這個就是但是多做分錄 13923 這樣子對嗎
小鎖老師
2024 08/23 11:48
您好,對的,就是這樣做的,沒錯的好
84784995
2024 08/23 11:53
13923這個借應付賬款 貸銀行存款13923這一筆不做沒事吧,還是要做
小鎖老師
2024 08/23 11:54
需要做的,這個一筆要
84784995
2024 08/23 12:02
但是供應商那邊沒退款回來,說好抵扣以后貨款貸銀行存款,這個賬不是多了一筆款拿,流水對不上
小鎖老師
2024 08/23 12:10
你是不是做了以后銀行存款對不上?
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