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問題已解決

老師,請問一般納稅人只開普票,月收入10萬以下可以免增值稅嗎

84784954| 提問時間:2024 08/26 11:10
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沒那個說法,只是免教育附加,城建稅如果是小微減半
2024 08/26 11:11
84784954
2024 08/26 11:16
老師,請問我這個沒有進項,是泵車租賃,前期只有購車的一張發票,當時還是小規模納稅人,后來是一般納稅人,單張金額是100多萬的,我這種怎么處理?
家權老師
2024 08/26 11:19
小規模期間沒有銷售收入就可以勾選抵扣,已經申報了銷售收入就不能抵扣了
84784954
2024 08/26 11:24
能具體說說怎么操作嗎?小規模期間沒有銷售收入,一般納稅人也沒有,只是計提了折舊,現在準備開發票,怎么抵扣?
家權老師
2024 08/26 11:27
直接在勾選平臺勾選抵扣
84784954
2024 08/26 11:32
就是一次性勾選嗎?然后咋做賬啊,一次性抵扣嗎?那留存不會特別多嗎
家權老師
2024 08/26 11:34
只能一次性勾選的,你取得發票當時做賬怎么做的?
84784954
2024 08/26 11:37
當時直接計入固定資產了!沒有稅款
家權老師
2024 08/26 11:42
借:應交稅費-增值稅-進項 借:固定資產? ?負數 借:管理費用-折舊費? 負數? ? ?本年應計提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤? ? 負數??往年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊 負數
84784954
2024 08/26 11:44
那我抵扣的稅款就得留存著嗎
84784954
2024 08/26 11:44
開票金額太少
家權老師
2024 08/26 11:45
是的,以后月份可以繼續抵扣
84784954
2024 08/26 11:51
如果我這個留存時間太久,稅務局會不會找我啊,現在不是都不讓留存
家權老師
2024 08/26 11:52
你們的業務就是那樣子的,怕啥呢?
84784954
2024 08/26 11:54
好的,我是有收入當月就得抵扣嗎,這個月收入太少,我可以等下個月再勾選認證嗎?
家權老師
2024 08/26 11:54
可以的,沒問題的哈
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