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老師好,公司員工只幫交了社保但是沒有申報工資,這樣怎么做賬啊?

84784981| 提問時間:2024 08/26 14:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況下,繳納社保的部分可以先通過 “應付職工薪酬” 科目進行核算。 假設公司承擔的社保部分為 A 元,員工個人承擔的社保部分為 B 元。 繳納社保時: 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(公司承擔部分) A 其他應收款 - 社會保險費(個人承擔部分) B 貸:銀行存款 (A + B) 由于沒有申報工資,暫時不做工資計提和發放的相關賬務處理。
2024 08/26 14:32
84784981
2024 08/26 14:33
社保是他個人全部承擔,然后用現金給回了公司
樸老師
2024 08/26 14:36
那企業部分要沖減
84784981
2024 08/26 14:37
那這樣的話,其他收款社保個人承擔部分是一直掛著數嗎
84784981
2024 08/26 14:38
還是說現金可以充其他應收款社保個人承擔部分?
樸老師
2024 08/26 14:40
現金可以充其他應收款社保個人承擔部分
84784981
2024 08/26 14:43
好的,謝謝老師
樸老師
2024 08/26 14:45
滿意請給五星好評,謝謝
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