不是，我的意思是 按比例和基數算應該是1613.01，但是完稅證明和銀行流水是1573.26

社保系統里面測算出來的是多少了？

社保不是我交 社保系統里的金額不就是完稅證明的金額嗎

是呀，測算出來是多少，就交多少

基數是4416 麻煩老師幫我算算這個分錄該怎么寫

借：管理費用-社保 貸：應付職工 這樣寫就可以了

不需要明細到每個社保的哦，那這工作量不太大了

老師 數據算不出來啊 不是應該先計提嗎，借：管理費用社保費 貸：應付職工薪酬 ；繳納 借應付職工薪酬 社保 其他應付款 貸：銀行存款 數據我算不出來 你給我填一下數

不明細到每個社保 但是不得計提嗎 不得區分個人承擔和公司承擔部分嗎

社保不是當月交當月的嗎，交了后再計提就可以了呀

你自已算出來的數據，會有差別的，系統測算的和你算的是有差異的

現在社保都是當月交當月的，你等交了后再計提就可以了

完稅證明都出來了 銀行付款流水都出來了 這不就是交了嗎 能不能仔細看看我的問題

對呀，這個是當月交當月的呀，交了后就有完稅證明了，按這上面來做賬就可以

你現在是計提的和交的有差別，你調下賬就可以了

那請你看看我上面的完稅證明，給我填上數據寫個計提并繳納的會計分錄 謝謝

把多計提的沖掉就可以了 借：管理費用-社保-39.75 貸：應付職工-39.75

是要按完稅證明寫計提和支付的分錄，是吧

我還沒計提 不用沖掉 你就直接告訴我 收到這個完稅證明了這個月的社保分錄怎么寫 填上數據

借：管理費用社保費1121.66 貸：應付職工薪酬 1121.66 ； 繳納 借應付職工薪酬 社保 1121.66 其他應付款 451.6 貸：銀行存款 1573.26

謝謝 你這個是咋算的 我咋算不出來

不用算，上面有數字，直接按上面的數字寫的

好的好的謝謝

不對啊 單位交的加起來是1113.41 個人承擔的是459.85

706.56+353.28+30.91+13.25+17.66，這些加起來就是1121.66，你再算下看看

你發給我的第一張加起來也是451.6

我天啊 你有把我說糊涂了 計提的不是公司承擔的社保費嗎？你加的這些數也有公司承擔的也有個人承擔的 不應該是單位的和個人的分別相加嗎

借：管理費用社保費1113.41 貸：應付職工薪酬 1113.41 ； 繳納 借應付職工薪酬 社保 1113.41 其他應付款 459.85 貸：銀行存款 1573.26