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老師好,差額+簡易計稅與簡易計稅有什么區別?

84784963| 提問時間:2024 08/28 14:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!前面這個既有差額,又可以簡易征收。 只是多了一個差額而已
2024 08/28 14:56
84784963
2024 08/28 15:09
分錄上有什么區別?
宋生老師
2024 08/28 15:25
分錄上,就是有個差額征稅的二級科目。簡易征收,不需要在分錄上做差額
84784963
2024 08/28 15:37
老師,可以做下分錄嗎,帶上金額更容易理解
宋生老師
2024 08/28 15:40
(1)確認收入時會計處理 借:銀行存款 80,000.00 貸:營業收入 76,190.48 應交稅費——應交增值稅 3,809.52? (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費——應交增值稅-差額征收 2,857.14 主營業務成本 57,142.86 貸:銀行存款 60,000.00
84784963
2024 08/28 16:31
老師,2857.14元,是怎么算出來的?
宋生老師
2024 08/28 16:33
你好!呃,這個是差額部分。?57,142.86 *5%
84784963
2024 08/28 16:37
老師,收到收入,貸 應交稅費——應交增值稅 3,809.52 ,應交增值稅不是應該寫成簡易計稅嗎?
宋生老師
2024 08/28 16:37
你好!是的。你要三級科目可以這樣
84784963
2024 08/28 16:38
應交稅費——應交增值稅-差額征收,這個可以抵,是嗎?
宋生老師
2024 08/28 16:40
你好!你說可以抵是抵什么
84784963
2024 08/28 16:41
可以抵銷項稅,,,,
84784963
2024 08/28 16:42
換句話說,是可以當進項用
宋生老師
2024 08/28 16:46
你好,你如果是專票,是可以的
84784963
2024 08/28 16:51
老師,簡易計稅進項是不允許抵扣,為什么加個差額,就可以呢?
宋生老師
2024 08/28 16:52
你好!簡易計稅是不能抵扣的。只要是簡易計稅就不行。 我以為你是說差額征收,差額征收是可以抵扣的
84784963
2024 08/28 17:31
老師,差額+簡易可以理解為差額征稅?是嗎?
宋生老師
2024 08/28 17:33
你好!是的。是屬于差額,也屬于簡易
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