小規(guī)模勾了的專票，沒有形成抵扣，就是勾選了怎么處理

意思還勾選了不抵扣？在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

勾選了，小規(guī)模又沒有抵扣這項(xiàng)，然后次月轉(zhuǎn)成一般納稅人了也沒有形成進(jìn)項(xiàng)或留抵稅額

小規(guī)模期間不能抵扣的，只有一般納稅人期間才能勾選的呀

是的呀，3月是小規(guī)模，4月一般，4月勾選抵扣的暑期還是3月份的，就這樣勾選的

現(xiàn)在讓轉(zhuǎn)出，關(guān)鍵都沒抵扣過轉(zhuǎn)出來不就重復(fù)交了

那么你4月勾選了3月的取得進(jìn)項(xiàng)，把相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填報(bào)在23欄，備注小規(guī)模期間的專票不能抵扣

4月份勾選的是小規(guī)模期間取得的專票，報(bào)的是小規(guī)模的暑期，沒有抵扣過，4月份暑期也沒有形成進(jìn)項(xiàng)或留抵，就比較特殊在這個(gè)地方，系統(tǒng)有問題

你勾選確認(rèn)了就申報(bào)一般納稅人的主表就應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)的。現(xiàn)在只有聯(lián)系稅局去大廳處理了