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問題已解決

老師好,因為A公司股東和B公司股東都是直系親屬,A公司占有B公司股權,請問A公司可以將在B公司的法人股平價轉讓給他們其中的自然人個人嗎?B公司有未分配利潤和房產

84785032| 提問時間:2024 08/28 20:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
出讓方和受讓方他兩個是直系親屬嗎?
2024 08/28 20:03
84785032
2024 08/28 20:05
是的,兩個公司股東都是,但是轉讓股權是法人股東
郭老師
2024 08/28 20:06
那這不是直系親屬,這個需要正常繳納稅款的。
84785032
2024 08/28 20:08
A公司股東和B公司股東都是直系親屬,但是A公司以法人股東形式占有B公司股份。A公司將在B公司的法人股平價轉讓給了他們其中的自然人。因為B公司有未分配利潤未分配、還有房產和在開發土地,稅務不認可平價轉讓
郭老師
2024 08/28 20:09
被投資企業沒盈利認可 和普通轉讓是一樣的。
郭老師
2024 08/28 20:10
A公司可以先分紅,然后再評價轉讓。
84785032
2024 08/28 20:20
2021年沒有分紅而且已經轉讓,現在稅務要求按溢價補交企業所得稅
郭老師
2024 08/28 20:22
年底呢?年底也沒有分紅嗎?如果是的話,那需要交了
84785032
2024 08/28 20:26
兩個公司的股東是這母子兩人,法人股也是母子兩個控股,平價把法人股變成了兒子的。就是變來變去還是這兩母子的
郭老師
2024 08/28 20:27
你好,你說了這些他不是直系親屬轉讓
84785032
2024 08/28 20:32
那我現在只能溢價補稅嗎?還有沒有別的辦法,比如現在分配去更正申報
郭老師
2024 08/28 20:35
是的 你能改了嗎?能改了最好,主要是怕你稅務局那邊。
84785032
2024 08/28 20:42
主要是時間太久了,稅務已經有之前的報表了,也不知道會不會通過。我們當時也是因為融資才轉,要不然沒必要,到現在股東又沒有再轉讓出去,這樣還有別的申辯理由嗎
郭老師
2024 08/28 20:45
這個法人股東單位有利潤嗎 沒利潤不交
84785032
2024 08/28 20:52
當年沒有利潤,但是也沒有可以彌補的虧損。如果溢價,沒有虧損可以彌補
郭老師
2024 08/28 20:56
那你有證明之前成本費用少做利潤實際沒有那些嗎?你這個得有發票。
84785032
2024 08/28 20:57
B公司有費用資本化了,可以提出來減少未分配利潤嗎
郭老師
2024 08/28 20:59
可以的,可以這么做的
84785032
2024 08/28 21:01
那還是必須改報表嗎?現在改幾年的報表也存在風險,我可以先報告形式先提交稅務不改報表嗎?
郭老師
2024 08/28 21:07
你想要少交稅,你就去修改報表 必須修改
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