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老師,賣空調加安裝,開9個點的建筑服務票,可以用采購空調13個點的空調票結轉成本嗎

84784989| 提問時間:2024 08/30 12:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2024 08/30 12:37
84784989
2024 08/30 12:40
不用區分采購和服務嗎
郭老師
2024 08/30 12:41
你好,你開的是什么的?正常的應該是13%和9%分開。 還有這個空調你得符合要求才可以兼營,如果不符合要求的話,就是13%的。
84784989
2024 08/30 12:44
只給對方開了一個9的
84784989
2024 08/30 12:44
對方只要9的
84784989
2024 08/30 12:46
我們的進項是13的,一小部分是9的,13那部分占大部分入的庫存,但是我們只給對方開了9個點服務
郭老師
2024 08/30 12:46
那你這種有風險的。
84784989
2024 08/30 12:47
我也覺得不對這樣,這樣的話沒法結轉庫存對吧老師
郭老師
2024 08/30 12:50
你好,可以結轉,你都放到9%里面了,但是你這個不符合全部都是9%的政策。
84784989
2024 08/30 12:51
老師,那種建筑工程類,鋼筋水泥這種是不是都可以直接進成本,空調可以按這個走嗎
84784989
2024 08/30 12:51
就是說可以結轉,但是這么結轉有風險對嗎老師
郭老師
2024 08/30 12:51
對的,是的,空調這個不可以。
84784989
2024 08/30 17:25
老師,建筑行業預繳稅款可以跨月預繳嗎,比如這月開票了,下月預繳稅款
郭老師
2024 08/30 17:31
可以的,下一個月15號之前。
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