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問題已解決
我們是客戶（收到貨并已對公支付貨款到個人帳戶），個人是供應商（收到款暫時沒有開發票，需要后面找稅務局代開）。這個我們怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品貸銀行存款
后期收到發票在調整
2024 09/01 20:40
郭老師 
2024 09/01 20:44
借應付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸應付帳款
郭老師
2024 09/01 21:09
應付預付二級科目是一個用一個不行嗎
郭老師
2024 09/01 21:35
你好，可以的，可以的，可以這么做的
84784984 
2024 09/01 20:43
老師收到發票后再怎么做分錄
84784984
2024 09/01 20:43
對方個人應該代開的是普通發票
84784984
2024 09/01 20:49
還是不太明白
84784984
2024 09/01 20:52
老師先這樣做行么
84784984
2024 09/01 21:25
剛填錯了，已更正，老師再幫我看看
84784984
2024 09/01 21:26
老師這樣做分錄，后面發票回來再怎么寫分錄
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