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問題已解決

所得稅匯算清繳這個表中工資薪金支出,中的實際發生額指的是什么?稅收金額指的是什么?

84784963| 提問時間:2018 05/15 14:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是實際支付的工資金額。一般稅收金額就是實際支付的金額就好了。
2018 05/15 14:21
84784963
2018 05/15 14:24
哦哦,那實際發生額,意思就是給員工實際發到手的工資薪金對吧?
宋生老師
2018 05/15 14:26
你好!你填工資薪金的借方發生額就可以了。
84784963
2018 05/15 14:29
哦哦,那我們單位的情況是這樣的,應付職工薪酬借方和貸方發生額是一致的,就意味著賬載金額填的是應付職工薪酬借方累計發生額了。那如果這樣的話,是不是我們的賬載金額、實際發生額、稅收金額這三列填的都是同樣的數據呢?
宋生老師
2018 05/15 14:33
你好!是的。都是一樣的金額。
84784963
2018 05/15 14:40
嗯嗯,好的!那老師,職工薪酬支出及納稅調整明細表中的,各類基本社會保障性繳款是填什么數據呢?指的是單位為員工繳納的五險一金嗎?
宋生老師
2018 05/15 14:43
你好!是的。是公司負擔的部分。
84784963
2018 05/15 14:53
好的。那老師,工資薪金支出那一行的實際發生額,包含繳納的個稅和社保代扣個人部分嗎?
宋生老師
2018 05/15 14:55
你好!包括的。因為這個你們是有支付的。
84784963
2018 05/15 14:59
嗯嗯,好的!老師,那什么情況下應付職工薪酬賬載金額和實際發生額不一致需要調整呢?
宋生老師
2018 05/15 15:05
你好!比如你做賬的時候提了20萬,但是發工資只發了10萬,這樣就不一致了。
84784963
2018 05/15 15:09
好的,我明白了,謝謝老師!
宋生老師
2018 05/15 15:11
你好!不客氣的。
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